Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2300062104 | RO MV SR | ETN Slovakia s.r.o. | 31379508 | 4. 9. 2023 | 550.00 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Tupého 23/A,831 01 Bratislava,SK | OVO2-2019/000429-27 | R VO ÚHCP P PZ |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | letenka, D.Kriško, EČRP 79/2023-L | 1.000 | LE | 550.00 | 550.00 |
» Späť