Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2300062978 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 6. 9. 2023 | 1644.00 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK | OVO2-2019/000429-23 | Mgr. Filip Vagač |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | NPPARTICIPACIAII. LETENKY HELSINKI | 1.000 | LE | 847.65 | 847.65 |
00020 | NPPARTICIPACIAII. LETENKY HELSINKI | 1.000 | LE | 293.45 | 293.45 |
00030 | NPPARTICIPACIAII. LETENKY HELSINKI | 1.000 | LE | 201.39 | 201.39 |
00040 | NPPARTICIPACIAII. LETENKY HELSINKI | 1.000 | LE | 301.51 | 301.51 |
» Späť