Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2300067208 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 22. 9. 2023 | 120.00 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK | OVO2-2019/000429-23 | Mgr. Filip Vagač |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | NPPARTICIPACIAII. LETENKY HELSINKI batoz | 1.000 | LE | 61.87 | 61.87 |
00020 | NPPARTICIPACIAII. LETENKY HELSINKI batoz | 1.000 | LE | 21.42 | 21.42 |
00030 | NPPARTICIPACIAII. LETENKY HELSINKI batoz | 1.000 | LE | 14.70 | 14.70 |
00040 | NPPARTICIPACIAII. LETENKY HELSINKI batoz | 1.000 | LE | 22.01 | 22.01 |
» Späť