Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2300072425 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 12. 10. 2023 | 455.54 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK | SE-VO1-2023/004194-004 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | let. FSJ | 2.000 | LE | 97.84 | 195.68 |
00020 | poplatok | 4.000 | LE | 0.01 | 0.04 |
00030 | let. FSJ | 2.000 | LE | 129.91 | 259.82 |
» Späť