Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2300074374 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 19. 10. 2023 | 745.40 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK | SE-VO1-2023/004194-004 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | letenka pre FSJ PPZ | 1.000 | LE | 745.39 | 745.39 |
00020 | popl. letenka pre FSJ PPZ | 1.000 | LE | 0.01 | 0.01 |
» Späť