Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2300083957 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 21. 11. 2023 | 518.73 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK | SE-VO1-2023/004194-004 | R VO ÚHCP P PZ |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Letenka, Lukáč EČRP: 107/2023 - L | 1.000 | LE | 518.72 | 518.72 |
00020 | Odmena za letenky EČRP: 106/2023 - L | 1.000 | LE | 0.01 | 0.01 |
» Späť