Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2399000377 | RO MV SR | ETN Slovakia s.r.o. | 31379508 | 3. 5. 2023 | 600.00 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Tupého 23/A,831 01 Bratislava,SK | OVO2-2019/000429-27 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | letenky pre NCODK PPZ | 2.000 | LE | 255.00 | 510.00 |
00020 | letenky pre NCODK PPZ | 2.000 | LE | 45.00 | 90.00 |
» Späť