Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2399000672 | RO MV SR | TUCAN s.r.o. | 35697300 | 28. 7. 2023 | 1020.00 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Za kasárňou 1,831 03 Bratislava,SK | OVO2-2019/000429-25 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | let. NCODK | 2.000 | LE | 76.50 | 153.00 |
00020 | let. NCODK | 2.000 | LE | 433.50 | 867.00 |
» Späť