Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400021418 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 25. 3. 2024 | 536.37 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK | SE-V01-2023/004194-004 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Letenky - VIE-BRU-VIE | 1.000 | LE | 536.36 | 536.36 |
00020 | Poplatok za vystavenie letenky | 1.000 | LE | 0.01 | 0.01 |
» Späť