Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400021488 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 26. 3. 2024 | 837.92 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK | PPZ-KEU-AO-2024/026445-003 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | letenka -Šinský, Kabát | 1.000 | LE | 837.92 | 837.92 |
» Späť