Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400021894 | RO MV SR | Juniper s.r.o. | 36365998 | 27. 3. 2024 | 4320.00 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Saratovská 6E,841 02 Bratislava,SK | SE-VO2-2023/003961-020 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | OR HaZZ BB - oprava pisoárov | 1.000 | LE | 2160.00 | 2160.00 |
00020 | Štef.nábrežie 7- oprava pisoárov | 1.000 | LE | 2160.00 | 2160.00 |
» Späť