Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400021904 | RO MV SR | Juniper s.r.o. | 36365998 | 27. 3. 2024 | 2880.00 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Saratovská 6E,841 02 Bratislava,SK | SE-VO2-2023/003961-020 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | OR PZ LC- ODI-odd.mýtna polícia | 1.000 | LE | 1440.00 | 1440.00 |
00020 | HS PT - demontáž a späť montáž klímy | 1.000 | LE | 1440.00 | 1440.00 |
» Späť