Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400023739 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 4. 4. 2024 | 486.46 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK | SE-VO1-2023/004194-004 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | letenka pre NAKA PPZ | 1.000 | LE | 486.45 | 486.45 |
00020 | popl. let. pre NAKA PPZ | 1.000 | LE | 0.01 | 0.01 |
» Späť