Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400024799 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 8. 4. 2024 | 515.46 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK | SE-VO1-2023/004194-004,OPK1-20 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | ZSC-Talin-Helsinki 16.-20.04.24-Gogová | 1.000 | LE | 246.73 | 246.73 |
00020 | ZSC-Talin -Helsinki 16.-20.04.24,Kaliňák | 1.000 | LE | 268.73 | 268.73 |
» Späť