Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400026041 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 11. 4. 2024 | 1382.74 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK | SE-VO1-2023/004194-004 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Letenka Brusel Mikušová 17.4.2024 | 1.000 | LE | 691.37 | 691.37 |
00020 | Letenka Brusel Dohnáliková 17.4.2024 | 1.000 | LE | 691.37 | 691.37 |
» Späť