Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400026980 | RO MV SR | Juniper s.r.o. | 36365998 | 16. 4. 2024 | 14840.17 | EUR | Technické a technologické vybavenie budov-údržba |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Saratovská 6E,841 02 Bratislava,SK | SE-VO2-2023/003961-027 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | PZOSK KE,Lorinčík-opr.kanal.koter.hl.bud | 1.000 | LE | 14840.17 | 14840.17 |
» Späť