Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400027402 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 17. 4. 2024 | 313.28 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK | PPZ-KEU-AO-2024/032354-003 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | letenka - Bolf | 1.000 | LE | 313.28 | 313.28 |
» Späť