Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2400029955 | Centrum účelových zariad. | A3 Soft s.r.o. | 36337960 | 26. 4. 2024 | 259.20 | EUR | Dátové siete |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Továrenská 98/4,020 01 Púchov,SK | ZMLUVA |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | sim karty bufety kasy | 1.000 | LE | 216.00 | 216.00 |
» Späť