Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
2499000211 | RO MV SR | NADOSAH s.r.o. | 45329753 | 3. 4. 2024 | 1276.58 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Weberova 6967/2,080 01 Prešov,SK | SE-VO1-2023/004194-004 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | letenka pre NCODK PPZ Didier | 1.000 | LE | 638.28 | 638.28 |
00020 | popl. let. pre NCODK PPZ Didier | 1.000 | LE | 0.01 | 0.01 |
00030 | letenka pre NCODK PPZ Maresca | 1.000 | LE | 638.28 | 638.28 |
00040 | popl. let. pre NCODK PPZ Maresca | 1.000 | LE | 0.01 | 0.01 |
» Späť