Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6500031345 | RO MV SR | Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 10. 4. 2015 | 6127.76 | EUR | Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Bajkalská 28,917 62 Bratislava,SK | SITNO 6091 POLTÁR | Ing. JozefČapuška GR SITB MV SR |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00070 | nájom 4/2015 Poltár | 1.000 | LE | 234.57 | 234.57 |
00080 | elektr. 4/2015 Poltár | 1.000 | LE | 531.40 | 531.40 |
00090 | nájom 5/2015 Poltár | 1.000 | LE | 234.57 | 234.57 |
00100 | elektr. 5/2015 Poltár | 1.000 | LE | 531.40 | 531.40 |
00110 | nájom 6/2015 Poltár | 1.000 | LE | 234.57 | 234.57 |
00120 | elektr. 6/2015 Poltár | 1.000 | LE | 531.40 | 531.40 |
00130 | nájom 7/2015 Poltár | 1.000 | LE | 234.57 | 234.57 |
00140 | elektr. 7/2015 Poltár | 1.000 | LE | 531.40 | 531.40 |
00150 | nájom. 8/2015 Poltár | 1.000 | LE | 234.57 | 234.57 |
00160 | elektr. 8/2015 Poltár | 1.000 | LE | 531.40 | 531.40 |
00170 | nájom 9/2015 Poltár | 1.000 | LE | 234.57 | 234.57 |
00180 | elektr. 9/2015 Poltár | 1.000 | LE | 531.40 | 531.40 |
00190 | nájom10/2015 Poltár | 1.000 | LE | 234.57 | 234.57 |
00200 | elektr.102015 Poltár | 1.000 | LE | 531.40 | 531.40 |
00210 | nájom11/2015 Poltár | 1.000 | LE | 234.57 | 234.57 |
00220 | elektr.11/2015 Poltár | 1.000 | LE | 531.40 | 531.40 |
» Späť