Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6500037076 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 28. 4. 2015 | 87.70 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Saleziánska 4,010 77 Žilina,SK | ZMLUVAČ. 373/3373/SM/2014 | Ing. AlenaĎurkechová, vedúca |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | ZA-KRPZ-fond opráv- 04-05/2015 | 2.000 | LE | 41.64 | 83.28 |
00020 | ZA-KRPZ-ciach TV-04-05/2015 | 2.000 | LE | 0.60 | 1.20 |
00030 | ZA-KRPZ- ciach SV-04-05/2015 | 2.000 | LE | 0.27 | 0.54 |
00050 | ZA-KRPZ-FO balkón- 04-05/2015 | 2.000 | LE | 1.34 | 2.68 |
» Späť