Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6500042022 | RO MV SR | FATRA EDEN s.r.o. | 31608507 | 18. 5. 2015 | 2015.52 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa |
Kamenná 19,010 01 Žilina,SK |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | krytina PVC NVF extraš.150 2800-9 | 180.000 | M2 | 8.26 | 1486.08 |
00020 | Rohovník schod.hrana | 60.000 | ST | 2.78 | 167.04 |
00030 | lepidlo toprén 10L | 70.000 | PAK | 4.46 | 312.48 |
00040 | zvarovací šnúra | 2.000 | KG | 8.07 | 16.13 |
00050 | Sokel PVC 3x3 | 88.000 | ST | 0.38 | 33.79 |
» Späť