Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6500052855 | RO MV SR | Ústredie práce,sociálnych vecí | 30794536 | 26. 6. 2015 | 1108.48 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Špitálska 8,812 67 Bratislava,SK | ZMLUVAČ. 2/2014/OE/VMP | pplk. Mgr. Roman Jurík - riaditeľ CP Trenčín |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Vodné 5/15 KR HaZZ | 1.000 | LE | 69.38 | 69.38 |
00020 | Stočné 5/15 KR HaZZ | 1.000 | LE | 69.82 | 69.82 |
00030 | Stočné pauš. 5/15KR HaZZ | 1.000 | LE | 28.12 | 28.12 |
00040 | EE 5/15 KR HaZZ | 1.000 | LE | 239.77 | 239.77 |
00050 | Plyn 5/15 KR HaZZ | 1.000 | LE | 445.18 | 445.18 |
00060 | Ost.sl. (st.sl) 5/15 KR HaZZ | 1.000 | LE | 248.30 | 248.30 |
00070 | Servis výťahov 5/15 KR HaZZ | 1.000 | LE | 7.91 | 7.91 |
» Späť