Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6500068827 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 1. 9. 2015 | 18.00 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Saleziánska 4,010 77 Žilina,SK | ZMLUVAČ.373/3373/SM/2014 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | ZA-KRPZ-fond opráv- 09/2015 | 1.000 | LE | 3.84 | 3.84 |
00020 | ZA-KRPZ-teplo naÚK- 09/2015 | 1.000 | LE | 14.16 | 14.16 |
» Späť