Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6600051933 | Centrum účelových zariad. | Varga Tibor-TSV PAPIER | 32627211 | 17. 7. 2016 | 187.80 | EUR | Spotrebný materiál-rôzne |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Adyho 14,984 01 Lučenec,SK | ZMLUVA Z201614254 | Ing.Bučko Viktor |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Kancelárske potreby | 1.000 | ST | 80.00 | 80.00 |
00020 | kanc. papier | 1.000 | ST | 76.50 | 76.50 |
» Späť