Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6700004815 | RO MV SR | TRANSPETROL a.s. | 31341977 | 25. 1. 2017 | 25101.36 | EUR | Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Šumavská 38,821 08 Bratislava,SK | ZMLUVA NA SITNO ROZPIS | Ing. Jozef Čapuška GR SITB MV SR |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | nájom 1/2017 rozpis | 1.000 | LE | 2091.78 | 2091.78 |
00020 | nájom 2/2017 rozpis | 1.000 | LE | 2091.78 | 2091.78 |
00030 | nájom 3/2017 rozpis | 1.000 | LE | 2091.78 | 2091.78 |
00040 | nájom 4/2017 rozpis | 1.000 | LE | 2091.78 | 2091.78 |
00050 | nájom 5/2017 rozpis | 1.000 | LE | 2091.78 | 2091.78 |
00060 | nájom 6/2017 rozpis | 1.000 | LE | 2091.78 | 2091.78 |
00070 | nájom 7/2017 rozpis | 1.000 | LE | 2091.78 | 2091.78 |
00080 | nájom 8/2017 rozpis | 1.000 | LE | 2091.78 | 2091.78 |
00090 | nájom 9/2017 rozpis | 1.000 | LE | 2091.78 | 2091.78 |
00100 | nájom 10/2017 rozpis | 1.000 | LE | 2091.78 | 2091.78 |
00110 | nájom 11/2017 rozpis | 1.000 | LE | 2091.78 | 2091.78 |
00120 | nájom 12/2017 rozpis | 1.000 | LE | 2091.78 | 2091.78 |
» Späť