Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6700043519 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 21. 6. 2017 | 132.43 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | Z 201649201_Z | Ing. Igor Huščava 21.06.2017 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | potraviny | 1.000 | ST | 110.36 | 110.36 |
» Späť