Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6700048894 | Centrum účelových zariad. | METRO Cash & Carry SR s.r.o. | 45952671 | 14. 7. 2017 | 246.95 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Senecká cesta 1881,900 28 Ivanka pri Dunaji,SK | Z 201649201_Z, Z 201644807_Z, | Ing. Igor Huščava 14.07.2017 |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | potraviny | 1.000 | ST | 182.36 | 182.36 |
00020 | OT bar | 1.000 | ST | 23.43 | 23.43 |
» Späť