Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6700062766 | KLU MV SR ARCO | Hôrka s.r.o. | 36314196 | 22. 9. 2017 | 549.34 | EUR | Potraviny |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Teplická 1,914 01 Trenčianska Teplá,SK | **** | Eva Suchá, skladník strav.prevádzky KLU |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | POTRAVINY | 1.000 | ST | 549.34 | 549.34 |
» Späť