Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6800000343 | RO MV SR | LUSSTA s.r.o. | 36751855 | 15. 1. 2018 | 2337.76 | EUR | Plyn |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Hodská 373,924 01 Galanta,SK | ZML. O NÁJME NEBYT. PRIESTOROV |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Plyn | 1.000 | LE | 791.21 | 791.21 |
00020 | Elektrická energia | 1.000 | LE | 396.95 | 396.95 |
00030 | Upratovanie | 1.000 | LE | 1149.60 | 1149.60 |
» Späť