Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6800025903 | Centrum účelových zariad. | Varga Tibor-TSV PAPIER | 32627211 | 15. 4. 2018 | 20.62 | EUR | KANCELÁRSKE POTREBY |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Adyho 14,984 01 Lučenec,SK | OBJEDNÁVKA Č.-99/2018 | Ing. Iveta Hanulíková, riaditeľka strediska IVS |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | Kancelárske potreby Trnavského | 1.000 | LE | 20.62 | 20.62 |
» Späť