Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6800040353 | RO MV SR | Stavebné bytové družstvo Liptovský | 00222011 | 1. 6. 2018 | 34.90 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy |
Kollárova 3588,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | ZA-KRPZ-výkon zástupcu-06/2018 | 1.000 | LE | 2.40 | 2.40 |
00020 | ZA-KRPZ-fond opráv-06/2018 | 1.000 | LE | 25.00 | 25.00 |
00030 | ZA-KRPZ-správa-06/2018 | 1.000 | LE | 6.00 | 6.00 |
00040 | ZA-KRPZ-poistenie-06/2018 | 1.000 | LE | 0.57 | 0.57 |
00050 | ZA-KRPZ-pomer. merače-06/2017 | 1.000 | LE | 0.93 | 0.93 |
» Späť