Objednávky
Číslo objednávky | Objednávateľ | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Cena s DPH | Mena | Predmet objednávky |
6800040765 | Horská záchranná služba | Podtatranská vodárenská prevádzková | 36500968 | 13. 6. 2018 | 23.51 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Schvaľovacia doložka |
Hraničná 662/17,058 89 Poprad,SK | 104/2015 ZO 4.5.2015 | pplk. Ing. Eva Užíková, vedúca ekonomického oddelenia |
Číslo položky | Názov položky | Množstvo | Merná jednotka | Cena s DPH na mernú jednotku | Cena spolu |
00010 | vodné 8.3.- 4.6.2018 Lesnica | 1.000 | LE | 23.51 | 23.51 |
» Späť