| Číslo faktúry |
Príjemca tovaru/služby |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Suma vrátane DPH |
Mena |
Označenie tovary/služby |
| 147060119000008682024 |
Horská záchranná služba |
VET 4your PET s.r.o. |
45274061 |
11. 10. 2024 |
2276.00 |
EUR |
Veterinárne služby a prevencia |
| 101185119001261652024 |
RO MV SR |
SLOVANET a.s. |
35954612 |
10. 10. 2024 |
195569.28 |
EUR |
Dátové siete |
| 101175319001262052024 |
RO MV SR |
BLAHO-BYT s.r.o. |
35729899 |
10. 10. 2024 |
60.68 |
EUR |
Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 101150119001262072024 |
RO MV SR |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
10. 10. 2024 |
632.83 |
EUR |
Zahraničné cesty zamestnancov |
| 172000119001263272024 |
RO MV SR |
Komora geodetov a kartografov |
31749348 |
10. 10. 2024 |
90.00 |
EUR |
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia |
| 101177519001266562024 |
RO MV SR |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
10. 10. 2024 |
4380.23 |
EUR |
TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - SLUŽOBNÁ PRÍPRAVA |
| 101177519001266582024 |
RO MV SR |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
10. 10. 2024 |
10.49 |
EUR |
TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - VYŠETROVANIE |
| 141090119000008342024 |
Akadémia PZ v Bratislave |
Hlavné mesto SR Bratislava |
00603481 |
10. 10. 2024 |
56930.23 |
EUR |
Dane z nehnuteľnosti |
| 141090119000008312024 |
Akadémia PZ v Bratislave |
ZSE Energia a.s. |
36677281 |
9. 10. 2024 |
35000.00 |
EUR |
Elektrická energia |
| 500151019000073612024 |
Centrum účelových zariad. |
MED-COM s.r.o. |
36246760 |
9. 10. 2024 |
1130.00 |
EUR |
Nezmluvné služby inde nezaradené |
| 500151019000073622024 |
Centrum účelových zariad. |
KBT Piešťany s.r.o. |
31438113 |
9. 10. 2024 |
1662.00 |
EUR |
Nezmluvné služby inde nezaradené |
| 500181019000074902024 |
Centrum účelových zariad. |
Julius Meinl Coffee Intl. a.s. |
31318932 |
9. 10. 2024 |
262.75 |
EUR |
Potraviny |
| 101185119001256592024 |
RO MV SR |
SOFTEL s.r.o. |
00692468 |
9. 10. 2024 |
524.46 |
EUR |
Mobilné telefóny, frekvencie |
| 101150119001260542024 |
RO MV SR |
ASIANA s.r.o. |
49704362 |
9. 10. 2024 |
3201.97 |
EUR |
Zahraničné služobné cesty súvisiace s operatívnou činnosťou |
| 147060119000008602024 |
Horská záchranná služba |
Slovenská pošta a.s. |
36631124 |
9. 10. 2024 |
492.40 |
EUR |
Poštovné služby |
| 147060119000008642024 |
Horská záchranná služba |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
9. 10. 2024 |
379.01 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 500161019000075132024 |
Centrum účelových zariad. |
RAMOTECH s.r.o. |
52700763 |
9. 10. 2024 |
1659.10 |
EUR |
Spotrebný materiál-rôzne |
| 172000119001262442024 |
RO MV SR |
Združenie brokových klubov Trnava |
37840029 |
9. 10. 2024 |
238.50 |
EUR |
Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 141090119000008372024 |
Akadémia PZ v Bratislave |
KNIHOMOL s.r.o. |
47437731 |
9. 10. 2024 |
891.92 |
EUR |
Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné a kompenenzačné po |
| 147060119000008652024 |
Horská záchranná služba |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
9. 10. 2024 |
178.25 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 147060119000008662024 |
Horská záchranná služba |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
9. 10. 2024 |
160.10 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 147060119000008672024 |
Horská záchranná služba |
AUTOSKLO Salaj s.r.o. |
46299335 |
9. 10. 2024 |
42.00 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-ostatné opravovne |
| 500171019000076092024 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
9. 10. 2024 |
90.64 |
EUR |
Potraviny |
| 500171019000076102024 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
9. 10. 2024 |
54.53 |
EUR |
Potraviny |
| 500171019000076112024 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
9. 10. 2024 |
5.62 |
EUR |
Potraviny |
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
02/5094 1111
02/5094 4397
poslať stránku
vytlačiť stránku