| Číslo faktúry |
Príjemca tovaru/služby |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Suma vrátane DPH |
Mena |
Označenie tovary/služby |
| 174000119000053002019 |
RO MV SR |
Bytkomfort s.r.o. |
36555193 |
25. 1. 2019 |
70.66 |
EUR |
Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 174000119000053222019 |
RO MV SR |
Bytové družstvo Zlaté Moravce |
36526037 |
25. 1. 2019 |
30.44 |
EUR |
Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 174000119000053262019 |
RO MV SR |
Bytkomfort s.r.o. |
36555193 |
25. 1. 2019 |
67.87 |
EUR |
Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 174000119000053312019 |
RO MV SR |
Novozámocké bytové družstvo |
34122711 |
25. 1. 2019 |
45.55 |
EUR |
Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 174000119000053362019 |
RO MV SR |
Okresné stavebné bytové družstvo |
00171590 |
25. 1. 2019 |
47.20 |
EUR |
Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 500131019000001752019 |
Centrum účelových zariad. |
Belička Ján-BELSPOL |
14444275 |
25. 1. 2019 |
178.50 |
EUR |
Potraviny |
| 500171019000002022019 |
Centrum účelových zariad. |
Bidfood Slovakia s.r.o. |
34152199 |
25. 1. 2019 |
375.46 |
EUR |
Potraviny |
| 500131019000002082019 |
Centrum účelových zariad. |
INFO DONOVALY s.r.o. |
36629731 |
25. 1. 2019 |
110.00 |
EUR |
Potraviny |
| 101148319000049232019 |
RO MV SR |
DevCom s.r.o. |
25787594 |
24. 1. 2019 |
1025.00 |
EUR |
Servisné, opravárenské, LET |
| 174000119000053462019 |
RO MV SR |
Základná škola |
37861352 |
24. 1. 2019 |
304.95 |
EUR |
Konkurzy a súťaže |
| 500131017000000192019 |
Centrum účelových zariad. |
Kloučková Ľudmila-VINEX |
33026751 |
24. 1. 2019 |
285.92 |
EUR |
Potraviny |
| 500131019000001732019 |
Centrum účelových zariad. |
Kloučková Ľudmila-VINEX |
33026751 |
24. 1. 2019 |
1344.75 |
EUR |
Potraviny |
| 500131019000001742019 |
Centrum účelových zariad. |
STOLAMED PLUS s.r.o. |
46892923 |
24. 1. 2019 |
135.31 |
EUR |
Služby BOZP a PO |
| 500171019000001952019 |
Centrum účelových zariad. |
Linde Gas k.s. |
31373861 |
24. 1. 2019 |
46.84 |
EUR |
Technické plyny |
| 500171019000001982019 |
Centrum účelových zariad. |
LUNYS s.r.o. |
36472549 |
24. 1. 2019 |
154.62 |
EUR |
Potraviny |
| 151050119000000182019 |
Športové centrum polície |
ALZA.SK s.r.o. |
36562939 |
23. 1. 2019 |
119.98 |
EUR |
Klávesnice, myši |
| 151050119000000202019 |
Športové centrum polície |
BRENO s.r.o. |
36660710 |
23. 1. 2019 |
193.28 |
EUR |
Stavebnoinštalačný materiál |
| 147060119000000202019 |
Horská záchranná služba |
EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o. |
31714030 |
23. 1. 2019 |
85.93 |
EUR |
Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
| 147060119000000212019 |
Horská záchranná služba |
Petrík Tomáš |
10723200 |
23. 1. 2019 |
1262.00 |
EUR |
Tuzemské-cestovné náhrady |
| 147060119000000242019 |
Horská záchranná služba |
ELGAS k.s. |
36314242 |
23. 1. 2019 |
182.22 |
EUR |
Elektrická energia |
| 500131019000001382019 |
Centrum účelových zariad. |
Belička Ján-BELSPOL |
14444275 |
23. 1. 2019 |
132.59 |
EUR |
Potraviny |
| 178000119000046282019 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
23. 1. 2019 |
310.85 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 500171019000001862019 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
23. 1. 2019 |
65.22 |
EUR |
Potraviny |
| 500171019000001912019 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
23. 1. 2019 |
32.88 |
EUR |
Potraviny |
| 500171019000002052019 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
23. 1. 2019 |
133.44 |
EUR |
Potraviny |
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
02/5094 1111
02/5094 4397
poslať stránku
vytlačiť stránku