| Číslo faktúry |
Príjemca tovaru/služby |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Suma vrátane DPH |
Mena |
Označenie tovary/služby |
| 175000119000654512023 |
RO MV SR |
Asociácia pasívnej požiarnej ochran |
42039592 |
25. 5. 2023 |
210.00 |
EUR |
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympózia |
| 101150119000659142023 |
RO MV SR |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
25. 5. 2023 |
335.20 |
EUR |
Zahraničné cesty zamestnancov |
| 101177219000659862023 |
RO MV SR |
Sonnenschein Henrich-ITSK |
37212931 |
25. 5. 2023 |
82.68 |
EUR |
Elektroinštalačný materiál |
| 101177519000665362023 |
RO MV SR |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
25. 5. 2023 |
2196.00 |
EUR |
TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - SLUŽOBNÁ PRÍPRAVA |
| 101177519000666382023 |
RO MV SR |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
25. 5. 2023 |
333.60 |
EUR |
TLAČIVA TLAČIARNE MV SR |
| 101177519000667482023 |
RO MV SR |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
25. 5. 2023 |
5947.60 |
EUR |
TLAČIVA TLAČIARNE MV SR - SLUŽOBNÁ PRÍPRAVA |
| 500131019000038702023 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
25. 5. 2023 |
328.60 |
EUR |
Potraviny |
| 177000119000648042023 |
RO MV SR |
Mestské kultúrne a osvetové stredis |
42089697 |
24. 5. 2023 |
123.33 |
EUR |
Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 101185119000649522023 |
RO MV SR |
Remiášová Alena Mgr. |
F0509998 |
24. 5. 2023 |
95.00 |
EUR |
Nájom budov, objektov alebo ich častí SITB |
| 101160119000652302023 |
RO MV SR |
NADOSAH s.r.o. |
45329753 |
24. 5. 2023 |
1190.00 |
EUR |
Zahraničné cesty zamestnancov |
| 147060119000004032023 |
Horská záchranná služba |
evocom s.r.o. |
50824414 |
24. 5. 2023 |
92.40 |
EUR |
Nezmluvné služby inde nezaradené |
| 500171019000037992023 |
Centrum účelových zariad. |
B-commerce s.r.o. |
52424812 |
24. 5. 2023 |
429.00 |
EUR |
Kuch.a veľkokuch.zariadenia-rôzne |
| 151050119000002312023 |
Športové centrum polície |
Fidrich Milan-TOP FIRE |
44445148 |
24. 5. 2023 |
4886.10 |
EUR |
Športové topánky |
| 500171019000038282023 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
24. 5. 2023 |
132.70 |
EUR |
Potraviny |
| 500171019000038292023 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
24. 5. 2023 |
24.48 |
EUR |
Potraviny |
| 500171019000038302023 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
24. 5. 2023 |
52.44 |
EUR |
Potraviny |
| 500171019000038312023 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
24. 5. 2023 |
175.39 |
EUR |
Potraviny |
| 500171019000038322023 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
24. 5. 2023 |
27.84 |
EUR |
Potraviny |
| 500171019000038332023 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
24. 5. 2023 |
31.20 |
EUR |
Potraviny |
| 500171019000038342023 |
Centrum účelových zariad. |
LAJKA ADV s.r.o. |
36665037 |
24. 5. 2023 |
84.98 |
EUR |
Spotrebný materiál-rôzne |
| 500171019000038352023 |
Centrum účelových zariad. |
METRO Cash & Carry SR s.r.o. |
45952671 |
24. 5. 2023 |
7.73 |
EUR |
Potraviny |
| 101150119000659102023 |
RO MV SR |
TUCAN s.r.o. |
35697300 |
24. 5. 2023 |
410.00 |
EUR |
Zahraničné cesty zamestnancov |
| 177000119000660002023 |
RO MV SR |
Mesto Snina |
00323560 |
24. 5. 2023 |
45.43 |
EUR |
Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 101175319000666292023 |
RO MV SR |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
35850370 |
24. 5. 2023 |
43.91 |
EUR |
Vodné |
| 178000119000667272023 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
24. 5. 2023 |
1322.22 |
EUR |
meracie SPZTaN – údržba |
Pribinova 2, 812 72 Bratislava
02/5094 1111
02/5094 4397
poslať stránku
vytlačiť stránku