| Číslo faktúry |
Príjemca tovaru/služby |
Dodávateľ |
IČO dodávateľa |
Dátum dokladu |
Celková cena s DPH |
Mena |
Označenie tovary/služby |
| 176000119001068532026 |
RO MV SR |
Ištvánová Helena Mgr. |
F0511094 |
15. 9. 2026 |
40.00 |
EUR |
Náhrada mzdy a platu zamestnancom za aktuálny rok |
| 176000119001068492026 |
RO MV SR |
Ištvánová Helena Mgr. |
F0511094 |
15. 9. 2026 |
40.00 |
EUR |
Náhrada mzdy a platu zamestnancom za aktuálny rok |
| 174000119001072282026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
15. 9. 2026 |
174.54 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 147060119000007992026 |
Horská záchranná služba |
Verejnoprospešné služby |
00183636 |
15. 9. 2026 |
44.28 |
EUR |
Likvidácia, uloženie a odvoz odpadu |
| 178000119001069632026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
14. 9. 2026 |
1168.22 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 178000119001069622026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
14. 9. 2026 |
398.61 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 178000119001069572026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
14. 9. 2026 |
289.28 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 178000119001067592026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
14. 9. 2026 |
731.30 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 178000119001067532026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
14. 9. 2026 |
102.83 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
| 178000117000031632026 |
RO MV SR |
Nemocnica s poliklinikou |
44927380 |
14. 9. 2026 |
515.00 |
EUR |
Náhrady zdravotníckym zariadeniam RPP |
| 174000119001062582026 |
RO MV SR |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
14. 9. 2026 |
59.51 |
EUR |
Elektrická energia |
| 174000119001062572026 |
RO MV SR |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
14. 9. 2026 |
23.81 |
EUR |
Elektrická energia |
| 174000119001062552026 |
RO MV SR |
Železnice Slovenskej republiky |
31364501 |
14. 9. 2026 |
23.81 |
EUR |
Elektrická energia |
| 172000119001073582026 |
RO MV SR |
Mesto Trnava |
00313114 |
14. 9. 2026 |
190.87 |
EUR |
Nájom - Budov, objektov alebo ich častí |
| 147060119000007982026 |
Horská záchranná služba |
Brantner Poprad s.r.o. |
36444618 |
14. 9. 2026 |
39.36 |
EUR |
Likvidácia, uloženie a odvoz odpadu |
| 147060119000007972026 |
Horská záchranná služba |
PAPYRUS POPRAD s.r.o. |
31678238 |
14. 9. 2026 |
936.77 |
EUR |
PAPIER |
| 147060119000007962026 |
Horská záchranná služba |
Slovenské elektrárne–energetické |
44553412 |
14. 9. 2026 |
7304.49 |
EUR |
Elektrická energia |
| 500181019000062482026 |
Centrum účelových zariad. |
Vortech s.r.o. |
50597663 |
11. 9. 2026 |
344.40 |
EUR |
Údržba - Budov, objektov alebo ich častí |
| 500171019000062462026 |
Centrum účelových zariad. |
Liptovské pekárne a cukrárne VČELA |
36394556 |
11. 9. 2026 |
391.05 |
EUR |
Potraviny |
| 500171019000062452026 |
Centrum účelových zariad. |
TENET-PRAKTIK s.r.o. |
45586527 |
11. 9. 2026 |
133.33 |
EUR |
Žiarovky |
| 500140019000002792026 |
Centrum polygrafických sl |
Europapier Slovensko s.r.o. |
31344381 |
11. 9. 2026 |
2941.82 |
EUR |
PAPIER |
| 500041019000062492026 |
Centrum účelových zariad. |
CLEAN TONERY s.r.o. |
35891866 |
11. 9. 2026 |
772.26 |
EUR |
Spotrebný materiál-rôzne |
| 500041019000060852026 |
Centrum účelových zariad. |
MH Teplárenský holding a.s. |
36211541 |
11. 9. 2026 |
5140.00 |
EUR |
Tepelná energia |
| 178000119001069652026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
11. 9. 2026 |
173.43 |
EUR |
Poplatok za úschovu zaistených vecí |
| 178000119001069522026 |
RO MV SR |
Automobilové opravovne MV SR a.s. |
44855206 |
11. 9. 2026 |
120.05 |
EUR |
Servis, údržba, opravy a výdavky-vlastné opravovne |
