Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101150119000316032021 | RO MV SR | ETN Slovakia s.r.o. | 31379508 | 16. 2. 2021 | 536.02 | EUR | Zahraničné cesty zamestnancov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Tupého 23/A,831 01 Bratislava,SK | PPZ-HCP-OHP4-2021/018654-004 | 2100009727 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Viktor Bokroš EČRP2/2021-L | 1.000 | LE | 446.68 | 536.02 |
» Späť