Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
101175419001527292020 | RO MV SR | Allianz-Slovenská poisťovňa a.s. | 00151700 | 5. 8. 2020 | 535.60 | EUR | Povinné zmluvné poistenie |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dostojenského rad 4,815 74 Bratislava,SK | OVO2-2018/603-009 | 2000050913 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Povinné zmluvné poistenie | 1.000 | LE | 446.33 | 535.60 |
» Späť