Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
141090119000000332020 | Akadémia PZ v Bratislave | VICOM s.r.o. | 35908076 | 21. 1. 2020 | 300.60 | EUR | KANCELÁRSKE POTREBY |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Mlynské Nivy 70,821 05 Bratislava,SK | OBJEDNÁVKA Č.1/2020 | 2000003314 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Fólie laminovacie | 15.000 | PAK | 16.70 | 300.60 |
» Späť