Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000006062020 | Horská záchranná služba | PRESTIMEX s.r.o. | 31626025 | 5. 8. 2020 | 103709.17 | EUR | IV-realizácia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Stará Bystrica 928,023 04 Stará Bystrica,SK | 226/2019 Z 12.12.2019 | 2000050991 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | stavebné práce | 1.000 | ST | 86424.31 | 103709.17 |
» Späť