Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000006082020 | Horská záchranná služba | Fibris s.r.o. | 36420212 | 5. 8. 2020 | 208.80 | EUR | Dátové siete |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
SNP 315,033 01 Liptovský Hrádok,SK | 26/2019 | 2000051130 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | služby dátovej siet-9/2020-ŠS | 1.000 | LE | 87.00 | 104.40 |
00020 | služby dátovej siete-9/2020-SLP | 1.000 | LE | 87.00 | 104.40 |
» Späť