Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000007632020 | Horská záchranná služba | AIR-TRANSPORT EUROPE s.r.o. | 00697516 | 24. 9. 2020 | 1891.94 | EUR | Prepravné a nájom dopravných prostriedkov |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Letisko Poprad-Tatry,058 98 Poprad,SK | 110/2019 K 121/2013 Z 21.3.201 | 2000063000 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | prenájom leteckej techniky 20.09.2020 | 1.000 | LE | 1576.62 | 1891.94 |
» Späť