Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000012512021 | Horská záchranná služba | PARTNER s.r.o. | 45450366 | 12. 1. 2021 | 36.64 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nová Lesná 45,059 86 Nová Lesná,SK | Z.69/2020 | 2000089993 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | pranie prádla-SR | 1.000 | LE | 30.53 | 36.64 |
» Späť