Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
147060119000012592021 | Horská záchranná služba | Liptovská vodárenská spoločnosť a.s | 36672441 | 12. 1. 2021 | 225.50 | EUR | Stočné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Revolučná 595,031 05 Liptovský Mikuláš,SK | 69/2013 Z 8.2.2013 | 2000090505 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | stočné 16.6.-31.12.2020 SLP | 1.000 | LE | 53.45 | 64.14 |
00020 | stočné 16.6.-31.12.2020 ŠS | 1.000 | LE | 53.45 | 64.14 |
00030 | vodné 16.6.-31.12.2020 ŠS | 1.000 | LE | 40.51 | 48.61 |
00040 | vodné- 16.6.-31.12.2020 SLP | 1.000 | LE | 40.51 | 48.61 |
» Späť