Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
171000119000373702021 | RO MV SR | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 16. 2. 2021 | 135.92 | EUR | Vodné |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Prešovská 48,826 46 Bratislava,SK | CPBA-ON-10-019/2013 | 2100011047 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Vodné - 502005 | 1.000 | LE | 29.39 | 35.27 |
00020 | Stočné - 518064 | 1.000 | LE | 83.88 | 100.65 |
» Späť