Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
173000119000284142021 | RO MV SR | Železnice Slovenskej republiky | 31364501 | 16. 2. 2021 | 157.14 | EUR | Tepelná energia |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Klemensova 8,813 61 Bratislava,SK | ZMLUVA Č. 2561TE3045/16 | 2100009658 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | Tepelná energia 02/21 z ŽP PU | 1.000 | LE | 130.95 | 157.14 |
» Späť