Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000266022021 | RO MV SR | Bytkomfort s.r.o. | 36555193 | 15. 2. 2021 | 71.01 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
SNP 9,940 60 Nové Zámky,SK | A/2011/203 | 2100007145 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | fo, správa 2/2021 | 1.000 | LE | 59.18 | 71.01 |
» Späť