Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000266092021 | RO MV SR | Okresné stavebné bytové družstvo | 36526029 | 15. 2. 2021 | 56.34 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Dlhá 4,949 01 Nitra,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY | 2100007115 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | fo, správa 2/2021 | 1.000 | LE | 46.95 | 56.34 |
» Späť