Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
174000119000266132021 | RO MV SR | Novozámocké bytové družstvo | 34122711 | 15. 2. 2021 | 26.86 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Nábrežná 22,940 01 Nové Zámky,SK | A/2011/205 | 2100007128 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | fo, správa 2/2021 | 1.000 | LE | 22.38 | 26.86 |
» Späť