Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001932142020 | RO MV SR | Bruncko Ondrej-BOOFT | 10862323 | 23. 9. 2020 | 112.00 | EUR | Ost.údržba špec.stroj,prístroj,zariad,.tech,nárad. |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Veterná 2050/35,034 01 Ružomberok,SK | CPZA-OMTZ-2020/004413 | 2000056991 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-KR PZ-opr.Nikon D90,6963458 | 1.000 | LE | 93.33 | 112.00 |
» Späť