Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001959742020 | RO MV SR | INTEN-EURA správa domov s.r.o. | 46779841 | 24. 9. 2020 | 53.54 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
M.Pišúta 1119/23,031 01 Liptovský Mikuláš,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY 116/200 | 2000062679 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | fond opráv LM, Morušová 522-10/2020 | 1.000 | LE | 34.54 | 41.45 |
00020 | poistenie LM, Morušová 522-10/2020 | 1.000 | LE | 1.53 | 1.83 |
00030 | popl. za správu LM, Morušová 522-10/2020 | 1.000 | LE | 7.50 | 9.00 |
00040 | výkon zástupcu LM, Morušová 522-10/2020 | 1.000 | LE | 1.05 | 1.26 |
» Späť