Faktúry
Číslo faktúry | Príjemca tovaru/služby | Dodávateľ | IČO dodávateľa | Dátum dokladu | Suma vrátane DPH | Mena | Označenie tovary/služby |
175000119001960242020 | RO MV SR | BYTTERM a.s. | 31584705 | 24. 9. 2020 | 72.71 | EUR | Ostatné služby spojené s užívaním nehnuteľností |
Adresa dodávateľa | Číslo zmluvy | Číslo objednávky |
Saleziánska 4,010 77 Žilina,SK | ZMLUVA O VÝKONE SPRÁVY Č. 178/ | 2000062667 |
Číslo položky | Názov položky | Faktúrované množstvo | Merná jednotka | Cena bez DPH na mernú jednotku | Suma vrátane DPH |
00010 | ZA-CP-ciach SV 10/2020-Pittsburg. 19 | 1.000 | LE | 0.23 | 0.27 |
00020 | ZA-CP-ciach TV 10/2020-Pittsburg. 19 | 1.000 | LE | 0.50 | 0.60 |
00030 | ZA-CP-FO balkón 10/2020-Pittsburg. 19 | 1.000 | LE | 0.59 | 0.71 |
00040 | ZA-CP-FO domovník 10/2020-Pittsburg. 19 | 1.000 | LE | 0.83 | 1.00 |
00050 | ZA-CP-fond opráv. 10/2020-Pittsburg. 19 | 1.000 | LE | 52.75 | 63.30 |
00060 | ZA-CP-havar.služ.10/2020-Pittsburg. 19 | 1.000 | LE | 0.29 | 0.35 |
00070 | ZA-CP-správ.popl. 10/2020-Pittsburg. 19 | 1.000 | LE | 5.40 | 6.48 |
» Späť